Версия для слабовидящих

                      

Оформление служебной командировки производится в соответствии с Положением о служебных командировках (приложение № 8 к Учетной политике для целей бухгалтерского учета (2019год)

Руководитель структурного подразделения готовит служебную записку в соответствии с Приложением № 1 к Положению о служебных командировках:

Шаблон служебной записки на командировку

Шаг 1: Подписанную руководителем структурного подразделения служебную записку командируемый работник согласовывает в каб. Г-210 (экспортный контроль)

Шаг 2: Далее командируемый работник согласовывает служебную записку в Дирекции экономики, учета и финансов (каб. Г-208) для подтверждения источника финансирования и наличия средств.

Шаг 3: Согласовать с главным бухгалтером каб Г-305.

Шаг 4: Служебная записка с отметкой экспортного контроля, отметкой Дирекции экономики, учета и финансов о наличии (либо отсутствии) запланированных средств, с визой главного бухгалтера передаются в Дирекцию административных процессов (Г-203) для согласования с ректором (либо лицом его замещающим) и издания приказа о командировке.

Шаг 5: Перед началом командировки командируемый работник обязан ознакомиться с приказом под подпись и получить на руки служебное задание (каб. Г-203), написать заявление о выдаче денежных средств под отчет, в соответствии с Приложением № 2 к Положению о служебных командировках (каб. Г-305):

Шаблон заявления о выдаче денежных средств под отчет

По возвращению из командировки работник обязан:

– в срок, не превышающий трех рабочих дней после дня истечения срока, на который выданы наличные деньги под отчет, или со дня выхода на работу, предъявить авансовый отчет об израсходованных суммах в отдел учета и анализа доходов и расходов по образовательным и прочим видам деятельности (каб. Г-305). К авансовому отчету необходимо приложить документы, подтверждающие фактически осуществленные расходы.